1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 794947-314-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 794947-38-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 794947-38-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aerea Los Condores-sector aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 98800 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Márquez y Ahumada Ltda. Razón Social MARQUEZ Y AHUMADA LIMITADA R.U.T. 76.222.094-6 Sucursal Márquez y Ahumada Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida SERVICIO DE OBRA VENDIDA PARA EL REEMPLAZO DE PORTON DE ACCESO DE DOS HOJAS, TRABAJO A REALIZAR EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CROQUIS). Segun especificaciones tecnica y economica $ 520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000

Total Neto	$ 520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.800
TOTAL OC	$ 618.800