1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 794947-4-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 794947-101-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 794947-101-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004020007003000XXXXXXXX2141400000000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 516192 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Omega limitada Razón Social Sociedad de servicios de ascensores omega limitada R.U.T. 76.834.188-5 Sucursal Omega limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 12 Mes SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 02 ASCENSORES DEL EDIFICIO CARIQUIMA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS Mantenciòn preventiva una visita mensual y atención servicio de emergencia las veces que sea requerido por el cliente con un plazo de demora de 1 hora máximo desde el llamado, se oferta valor incluido impuesto $ 226.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.716.800 $ 2.716.800

Total Neto	$ 2.716.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 516.192
TOTAL OC	$ 3.232.992