1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 794947-409-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 794947-78-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 794947-78-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aerea Los Condores-sector aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 123500 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAÍCES SERVICIOS Razón Social Servicio de ingenieria y comercialización polipipi R.U.T. 76.253.731-1 Sucursal RAÍCES SERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SERVICIO DE OBRA VENDIDA POR REPARACIÓN, PINTURA Y CAMBIO DE MUEBLES DE COCINA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. Somos una empresa familiar creada por padre e hijo quienes coincidían en que el prestar un servicio no sólo es cosa de ejecutar trabajos específicos, si no que es resolver problemas a clientes desde un punto de vista de la calidad, la eficiencia y el cump $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000

Total Neto	$ 650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.500
TOTAL OC	$ 773.500