1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 794947-5-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2026 Nombre de la Orden de Compra 001-003//004//SA 132 SVC. REEMPLAZO DE MATRIZ AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 794947-9-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004020001003003022520012152206001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 2253818 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Díaz Cortés Razón Social JOSÉ FERNANDO DÍAZ CORTÉS R.U.T. 8.516.270-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal José Díaz Cortés Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Referirse a lo indicado en antecedentes administrativos, técnicos y económicos. REEMPLAZO DE MATRIZ DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO CARIQUIMA, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. $ 11.862.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.862.200 $ 11.862.200

Total Neto	$ 11.862.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.253.818
TOTAL OC	$ 14.116.018