1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 794947-52-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-05-2022 Nombre de la Orden de Compra 001-001// 004// SA N° 64 RED DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004020001001000022544012152206001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor adrian ivan Razón Social adrian ivan aldunate parra estructurametalica R.U.T. 76.194.948-9 Sucursal adrian ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad CAMBIO DE RED DE AGUA DESDE EL QUINCHO A OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA COMANDANCIA, MATERIAL DE COBRE A PVC DE PRESION POR FILTRACION VARIAS POR UN LARGO DE 14 METROS CAMBIO DE RED DE AGUA DESDE EL QUINCHO A OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA COMANDANCIA, MATERIAL DE COBRE A PVC DE PRESION POR FILTRACION VARIAS POR UN LARGO DE 14 METROS $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900