1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 794947-53-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2026 Nombre de la Orden de Compra 005-037//SA 67// CHOC GBS PAF ADQ DE HERRAMIENTAS DE JARDIN_794947-55-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004020005037000033314022152905999000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 97563,1 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nudo spa Razón Social NUDO SPA R.U.T. 77.296.433-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nudo spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112014 Segadora de césped 1 Unidad CORTADORA DE CESPED A COMBUSTION DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO   $ 253.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.500 $ 253.500 27112014 Segadora de césped 1 Unidad ORILLADORA A COMBUSTION DETALLADA EN ANEXO ADJUNTO   $ 259.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.990 $ 259.990

Total Neto	$ 513.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.563
TOTAL OC	$ 611.053