1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 794947-53-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-04-2017 Nombre de la Orden de Compra SA 39 UUII 001-001 GBS FILTRACION DE RED DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aerea Los Condores-sector aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 19883,5 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Razón Social Ingeniería en Obras Civiles North Works Ltda R.U.T. 76.620.298-5 Sucursal Luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA DE DOS SECTORES DEL PATIO SUR EN JARDÍN INFANTIL PILLANCITO DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA DE DOS SECTORES DEL PATIO SUR EN JARDÍN INFANTIL PILLANCITO DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO $ 104.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.650 $ 104.650

Total Neto	$ 104.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.884
TOTAL OC	$ 124.534