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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
794947-79-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
005-037//SA 89 ADQ. DE TALONARIOS _794947-74-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienestar Social I Brigada Aerea |
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Razón Social |
Division de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Division de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Facturación |
DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
19000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Eco Digital spa |
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Razón Social |
ECO DIGITAL SPA
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R.U.T. |
76.316.003-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Eco Digital spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111805
| Talones o talonarios | 25 | Unidad | TALONARIOS DE SERVICIO DE HOTELERÍA, CON NÚMERO CORRELATIVO DE 50 UNIDADES, CON 3 COPIAS DE COLORES (AZUL, VERDE, AMARILLO).
SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LO SOLICITADO. | TALONARIOS DE SERVICIO DE HOTELERÍA, CON NÚMERO CORRELATIVO DE 50 UNIDADES, CON 3 COPIAS DE COLORES (AZUL, VERDE, AMARILLO).
SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LO SOLICITADO. |
$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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Total Neto
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$ 100.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.000
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$ 119.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.