1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 794947-80-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2014 Nombre de la Orden de Compra S/A 112 G.B.S.(VV.FF.) SERVICIO DE REPARACIONES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 794947-10-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aerea Los Condores-sector aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 82650 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 73334373 Razón Social NIBALDO IGOR CORVALAN SALINAS R.U.T. 7.333.437-3 Sucursal 73334373 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad no definida SERVICIO REPARACION DE BAÑO SERVICIO LO CUAL COMPRENDE: MODIFICACION RED DE AGUA EN MURO DUCHA MODIFICACION RED DE GAS SOLDADURA TRES FITTINGS BRONCE EN RED DE GAS REEMPLAZO DE DOS METROS DE CAÑERIA DE COBRE DESTAPE DESAGUE TINA REPARACION DE MUROS(TRES METROS) INSTALACION DE CERAMICA(OCHO METROS) INSTALACION DE INODORO WC INSTALACION DE LAVAMANOS INSTALACION DE PUERTA SERVICIO REPARACION DE BAÑO SERVICIO LO CUAL COMPRENDE CONFORME A DETALLE DEL COMPRADOR. $ 435.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.000 $ 435.000

Total Neto	$ 435.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.650
TOTAL OC	$ 517.650