1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 794947-97-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 794947-52-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 794947-52-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aerea Los Condores-sector aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 42634,29 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIZCAYA S A Razón Social VIZCAYA S A R.U.T. 77.589.450-4 Sucursal VIZCAYA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 1 Unidad no definida SERVICIO MANTENCION DE 70.000 KMS A CAMIONETA NISSAN TERRANO AÑO 2012, MODELO D21213, CILINDRADA 2400 CC., (OFERTA DEBERA INCLUIR INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA A CONSIDERAR) MANTENCION 70.000 KM NISSAN TERRANO, AÑO 2012, PATENTE DRTY-69 TRACCION 2X4 MODELO D21: MANO DE OBRA: $98.000 REPUESTOS: 71.517 LUBRICANTES E INSUMOS: 54.874 VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 DIAS CORRIDOS. TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES. $ 224.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.391 $ 224.391

Total Neto	$ 224.391
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.634
TOTAL OC	$ 267.025