1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 794961-2-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2021 Nombre de la Orden de Compra BS 11 SERV. FUMIGACION Y CONTROL DE PL. SALA CUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3277-3-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social Regimiento de A.A.A.y F.E. Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Piloto Alcayaga Nº 1749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004027006016000044247902152208001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749 Comuna Quintero Impuesto 60420 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Razón Social B2B PCW SPA R.U.T. 77.101.198-5 Sucursal Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 3 Unidad SERV. FUMIGACION, DESRRATIZACIÓN Y SANITAZACION PARA LA SALA CUNA SEGUN ESPEC. TECNICAS SERV. FUMIGACION, DESRRATIZACIÓN Y SANITAZACION PARA LA SALA CUNA SEGUN ESPEC. TECNICAS $ 106.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.000 $ 318.000

Total Neto	$ 318.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.420
TOTAL OC	$ 378.420