1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 796290-210-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra 004034001003000022520022152206001000 GBS-59-YV-REP. TECHOS ORDEN DE COMPRA DESDE 796290-11-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 796290-11-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social III Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004034001003000022520022152206001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual s/n Comuna Puerto Montt Impuesto 2850000 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Amanda Razón Social CONSTRUCTORA AMANDA´S SPA R.U.T. 77.378.223-7 Sucursal Constructora Amanda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 3 Unidad Servicio de reparación de techos de VV.FF. en calle Águilas Blancas 131, 151, Los Cóndores 140, casaas tipo B, según Bases Técnicas adjuntas. CONSTRUCTORA AMANDA´S SPA $ 5.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000.000 $ 15.000.000

Total Neto	$ 15.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.850.000
TOTAL OC	$ 17.850.000