1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 796290-219-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2015 Nombre de la Orden de Compra GBS-124-CS-REPARACION MUELLE (CENTINELA) DESDE 796290-29-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 796290-29-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social III Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual s/n Comuna Puerto Montt Impuesto 351260,22 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELO Razón Social MARCELO MAYORGA ALVAREZ R.U.T. 12.594.066-8 Sucursal MARCELO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 1 Global SERVICIO POR REPARACION DE MUELLE EN CENTRO RECREACIONAL CENTINELA, CONSISTE EN CONFECCION DE ENREJADO EN MALLA ACMA Y RELLENO CON BOLONES DE PIEDRA (APROX. 12M3), CARACTERISTICAS EN VISTA EN TERRENO DE CARACTER OBLIGATORIA.) reparación de 13,7 m2 de Muelle $ 1.848.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848.738 $ 1.848.738

Total Neto	$ 1.848.738
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.260
TOTAL OC	$ 2.199.998