1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 796290-228-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 796290-31-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 796290-31-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social III Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual s/n Comuna Puerto Montt Impuesto 112483,8 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel Razón Social SOCIEDAD DE VENTAS Y SERVICIOS ALDEBARAN LTDA. R.U.T. 76.195.527-6 Sucursal Gabriel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 26 Metro Lineal PROVISION E INSTALACION DE CERCO PANDERETA DE 2 MTS.DE ALTURA X 2 DE LARGO.(VER PUNTO Nº 9 Especificaciones, en requerimientos técnicos y otras clausulas) DETALLES Y ANTECEDENTES SERÁN VISTOS EN VISITA A TERRENO DE CARACTER OBLIGATORIA. Prov e Inst de pandereta, retiro de escombros, aseguramiento de techo interior , a ejecutar en 3 dias habiles, materiales de acuerdo a requerimientos de licitacion, garantia 12 meses $ 22.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.020 $ 592.020

Total Neto	$ 592.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.484
TOTAL OC	$ 704.504