1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 796290-286-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 004034005017000044248022152205007000 GBS-43-ES SERVICIO DE INTERNET LA POZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 796290-31-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social III Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual s/n Comuna Puerto Montt Impuesto 10488 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ventas Razón Social CVT TELECOMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 77.950.980-k Sucursal Ventas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 1 Mes SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET MENSUAL CENTRO RECREACIONAL LA POZA 5 Mgbs Down y 2 Mgbs Up SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET MENSUAL CENTRO RECREACIONAL LA POZA 5 Mgbs Down y 2 Mgbs Up $ 55.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200

Total Neto	$ 55.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.488
TOTAL OC	$ 65.688