1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 796290-32-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2016 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO CONTROL DE PLAGAS LIC 3046-302-LE13 LA PO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-302-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social III Brigada Aerea Razón Social Divisin de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Divisin de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual s/n Comuna Puerto Montt Impuesto 23949,5798 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASESAM E.I.R.L. Razón Social ASESORIAS Y SERVICIOS SANITARIO AMBIENTAL BARBARA R.U.T. 76.129.075-4 Sucursal ASESAM E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Global CONTRATO POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGADO, DESRATIZADO Y SANITIZADO, DEPENDENCIA: LA POZA FACTURAS SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA UNIDAD DE COMPRA CUENTA 004034005017000044140022152208001000 MONTO TOTAL $ 150.000.- CONTRATO POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGADO, DESRATIZADO Y SANITIZADO. LIC 3046-302-LE13 LA POZA VALORES CON IVA DESINSECTACION $10.000.- DESRATIZACION $20.000.- SANITIZACION $10.000.- $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050

Total Neto	$ 126.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.950
TOTAL OC	$ 150.000