1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 796290-42-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-03-2015 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-2-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social III Brigada Aerea Razón Social Divisin de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Divisin de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual s/n Comuna Puerto Montt Impuesto 63865,5474 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pto montt Razón Social SOLTERO INGENIERIA COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.124.965-7 Sucursal pto montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71101705 Bombeo o drenaje 1 Global FACTURAS SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COMPRA CONTRATO SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS LIC 3046-2-L114 SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS FACTURAS SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE COMPRA 004034005017000044140022152208001000 $ 400.000.- LA POZA $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.134 $ 336.134

Total Neto	$ 336.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.866
TOTAL OC	$ 400.000