1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 796290-46-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2015 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO CONTROL DE PLAGAS LIC 3046-302-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-302-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social III Brigada Aerea Razón Social Divisin de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Divisin de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual s/n Comuna Puerto Montt Impuesto 39915,9676 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASESAM E.I.R.L. Razón Social ASESORIAS Y SERVICIOS SANITARIO AMBIENTAL BARBARA R.U.T. 76.129.075-4 Sucursal ASESAM E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Global FACTURAS SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE COMPRA CONTRATO CONTROL DE PLAGAS LIC 3046-302-LE13 CONTRATO POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGADO, DESRATIZADO Y SANITIZADO. FACTURAS SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE COMPRA 004034006014000044140022152208001000 $ 250.000.- JARDIN INFANTI $ 210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084 $ 210.084

Total Neto	$ 210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.916
TOTAL OC	$ 250.000