1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 796290-8-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-02-2016 Nombre de la Orden de Compra BAD-Nº21-GL-CONTRATO DE BEBIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3046-49-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social III Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual s/n Comuna Puerto Montt Impuesto 4406722,725 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global SUMINISTRO DE LICORES Y PRODUCTOS AFINES DE ACUERDO A LISTADO REFERENCIAL ADJUNTO EN BASES ADMINISTRATIVAS LICITACION POR CONTRATO DE BEBIDAS Y LICORES. UMINISTRO DE LICORES Y PRODUCTOS AFINES DE ACUERDO A LISTADO REFERENCIAL ADJUNTO EN BASES ADMINISTRATIVAS LICITACION POR CONTRATO DE BEBIDAS Y LICORES. $ 23.193.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.193.278 $ 23.193.278

Total Neto	$ 23.193.278
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.406.723
TOTAL OC	$ 27.600.001