1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 796290-92-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 796290-8-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 796290-8-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social III Brigada Aerea Razón Social Divisin de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Divisin de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual s/n Comuna Puerto Montt Impuesto 391548,96 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Contratista Razón Social ROGER ANTONIO OJEDA PINILLA R.U.T. 14.226.944-9 Sucursal Contratista Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACION DE JARDIN INFANTIL SEGUN DETALLE ADJUNTO EN FICHA TECNICA, CON VISITA DE TERRENO DE CARACTER OBLIGATORIA. Reparaciones exteriores, pinturas, desarme muros y piso flotante en superficie aprox.50m2 $ 2.060.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060.784 $ 2.060.784

Total Neto	$ 2.060.784
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 391.549
TOTAL OC	$ 2.452.333