Al recepcionar la factura conforme, se velará el cumplimiento de lo establecido en la Circular Nº 3 del 6 de junio del 2006, en lo relacionado al pago de proveedores dentro del plazo de 30 días. La factura debe contener los siguientes datos:

1.  Señor (es) División de Bienestar Social, IVª Brigada Aérea.

2.  R.U.T.: 61.103.006-1

3.  Dirección: Base Aérea de Chabunco S/N, Punta Arenas.

4.  Giro: Gobierno Central y Administración Pública.

5.  Fono Fax de Contacto: (056) (061) 2272504.

 La Factura debe contener el detalle del servicio o artículos requeridos de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra o Anexo adjunto de lo contrario no se aceptará, la factura no debe contener enmendaduras de lo contrario no se aceptará, la factura debe contener número de factura y en su caso serie. El número de factura siempre tiene que ser correlativo, es decir, no se pueden emitir dos facturas con el mismo número y serie. Además es importante que guarde correlación con la fecha de factura, es decir, si tenemos una factura con número 12 y fecha 11 de septiembre, la factura 13 no podrá tener una fecha anterior.

El valor de la presentación será adjudicada a la empresa que cumpla los requerimientos señalados, la cual será pagado a 30 días a contar de la recepción conforme del producto y/o servicio, por el Departamento de Contabilidad y Finanzas de la IVª Brigada Aérea, previa visación de la factura por parte del Grupo de Bienestar Social, en conformidad a las guías de despacho y/o facturas emitidas.