1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 796297-21-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2020 Nombre de la Orden de Compra 001 003 016/2020 GBS ADQUISICIÓN DE CALEFONT 11 LITROS DESDE 796297-6-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 796297-6-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social IV Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004040001003000033314012152905999000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco s/n Comuna Punta Arenas Impuesto 151653,06 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 6 Unidad CALEFONT CAPACIDAD 11 LITROS GAS NATURAL. CALEFONT CAPACIDAD 11 LITROS GAS NATURAL $ 133.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.174 $ 798.174

Total Neto	$ 798.174
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.653
TOTAL OC	$ 949.827