1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 796297-260-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2018 Nombre de la Orden de Compra GBS 233/2018 Serv. prov. inst. ventana. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social IV Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004040001003000022520062152206001000 del sistema SAFI-FACH. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco s/n Comuna Punta Arenas Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sixto Rene Razón Social SERVICIO DE OBRAS MENORES SIXTO CARDENAS CANUMAN E R.U.T. 76.236.078-0 Sucursal Sixto Rene Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171611 Ventana de miradores 1 Unidad Contratación del servicio de provisión e instalación de ventana de aluminio en termopanel, retiro de ventana que se encuentra en mal estado, reemplazar por ventana termopanel L42 con cámara de agua, cajón de lenga, barniz color alerce, marco y contramarcos, retiro de escombros, garantía del servicio 7 meses. Contratación del servicio de provisión e instalación de ventana de aluminio en termopanel. $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000