1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 796297-299-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra GBS 299/2019 TINAS DE BAÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social IV Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20190004 21405000000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco s/n Comuna Punta Arenas Impuesto 23890,6 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112101 Toneles 2 Unidad TINA BAÑO 0.70 X 1.50 MT. COD: 024-TIN0050 COT: 0550159710 TINA BAÑO 0.70 X 1.50 MT. COD: 024-TIN0050 COT: 0550159710 $ 62.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.740 $ 125.740

Total Neto	$ 125.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.891
TOTAL OC	$ 149.631