1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 796297-51-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 001 003 003 GBS 028/2026 PROV. E INST. PANDERETAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 796297-45-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social IV Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004040001003003022520042152206001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco s/n Comuna Punta Arenas Impuesto 1026000 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Franco Eduardo Razón Social FRANCO EDUARDO CUITIÑO GÓMEZ R.U.T. 18.209.243-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Franco Eduardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 90 Metro Lineal PROV. E INST. PANDERETAS EN VILLA CATALINA (ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) PROV. E INST. PANDERETAS EN VILLA CATALINA $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950.000 $ 4.950.000

Total Neto	$ 4.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 450.000
IVA  19  %	$ 1.026.000
TOTAL OC	$ 6.426.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.209.243-6 Ver adjunto