1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 796305-13-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-02-2015 Nombre de la Orden de Compra PAF GBS 14 HU SUSCRIPCION VTR FACH ANTOFAGASTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno s/n Comuna Antofagasta Impuesto 51711,932773092 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VTR GLOBALCOM Razón Social VTR GLOBAL COM S A R.U.T. 78.452.650-k Sucursal VTR GLOBALCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222606 Kits de inicio de nodo de servicio de Internet 11 Unidad no definida INTERNET 40 MEGA DESDE FEBRERO 2015 HASTA DICIEMBRE 2015. INTERNET 40 MEGA DESDE FEBRERO 2015 HASTA DICIEMBRE 2015. $ 22.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.491 $ 249.487 43222606 Kits de inicio de nodo de servicio de Internet 1 Unidad no definida INTERNET 40 MEGA DESDE MES ENERO 2015.- INTERNET 40 MEGA DESDE MES ENERO 2015.- $ 22.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.681 $ 22.681

Total Neto	$ 272.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.712
TOTAL OC	$ 323.880