1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 796305-212-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2019 Nombre de la Orden de Compra PAF 165 PH ADQ. COMBUSTIBLE BV-95 OCTANOS FACH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social V Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004022003003000044135012152203001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno s/n Comuna Antofagasta Impuesto 2684387,53781496 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ZONA NORTE (Arica - Chañaral) Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal ZONA NORTE (Arica - Chañaral) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 20000 Litro ADQ. COMBUSTIBLE BENCINA 95 OCTANOS, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.- ADQ. COMBUSTIBLE BENCINA 95 OCTANOS, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.- $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.120.000 $ 14.128.355

Total Neto	$ 14.128.355
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.684.388
TOTAL OC	$ 16.812.743