1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 796305-213-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra PAF 169 PH SERV. MANTTO. CAMIONETA FISCAL FACH ANTOFAGASTA DESDE 796305-88-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 796305-88-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social V Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004022001001000022403022152206002000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno s/n Comuna Antofagasta Impuesto 148200 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bumcar repuestos Razón Social NYDIA CATALINA MENDEZ SAN JUAN R.U.T. 17.005.744-9 Sucursal bumcar repuestos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA FISCL PF-033 NISSAN TERRANO 4X2 AÑO 2012 D/CABINA, MOTOR GASOLINA. SE DEBERÁ EFECTUAR MANTENIMIENTO GENERAL Y REEMPLAZO DE NEUMÁTICOS. EL SERVICIO SE DEBERÁ EFECTUAR EN EL MES DE DICIEMBRE 2019. plazo entrega 2 dias, garantia 9 meses, repuestos genuinos. $ 780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000

Total Neto	$ 780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.200
TOTAL OC	$ 928.200