1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 796305-224-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2016 Nombre de la Orden de Compra PAF 193 GM TRAB. EMERGENCIA QUILLOTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social V Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno s/n Comuna Antofagasta Impuesto 485520,3 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Marcelo Razón Social José Fuentes Robles R.U.T. 11.818.946-9 Sucursal José Marcelo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida TRABAJO DE EMERGENCIA QUILLOTA D32, 22, 12, 33 Y 23 POR FILTRACIÓN DE AGUAS SERVIDAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS TRABAJO DE EMERGENCIA QUILLOTA D32, 22, 12, 33 Y 23 POR FILTRACIÓN DE AGUAS SERVIDAS, SEGÚN COTIZACIÓN 229/2016 Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.- $ 2.555.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.555.370 $ 2.555.370

Total Neto	$ 2.555.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 485.520
TOTAL OC	$ 3.040.890