1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 796305-252-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2016 Nombre de la Orden de Compra PAF 189 GM TRAB. REP. BANDERA 7384 DPTO. 11 FACH ANTOF. DESDE 796305-121-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 796305-121-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social V Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno s/n Comuna Antofagasta Impuesto 100966 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Marcelo Razón Social José Fuentes Robles R.U.T. 11.818.946-9 Sucursal José Marcelo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global TRABAJO DE REPARACIÓN POR FILTRACIÓN DE AGUA POTABLE, SECTOR BAÑO BANDERA 7384 DPTO 11 POBLACIÓN GRANDON SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS TRABAJO DE REPARACIÓN POR FILTRACIÓN DE AGUA POTABLE, SECTOR BAÑO BANDERA 7384 DPTO 11 POBLACIÓN GRANDON $ 531.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.400 $ 531.400

Total Neto	$ 531.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.966
TOTAL OC	$ 632.366