1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 796305-6-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2017 Nombre de la Orden de Compra PAF 04 PH TRAB. EMERGENCIA FACH ANTOFAGASTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social V Brigada Aerea Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno s/n Comuna Antofagasta Impuesto 122996,5 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Marcelo Razón Social José Fuentes Robles R.U.T. 11.818.946-9 Sucursal José Marcelo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Global TRABAJO EMERGENCIA LOS NARANJOS 20 DEPTO 105 Y BODEGA 35 REPARACIÓN POR FUGA DE AGUA SECTOR BAÑO SEGÚN COTIZACIÓN Nº 05 TRABAJO EMERGENCIA LOS NARANJOS 20 DEPTO 105 Y BODEGA 35 REPARACIÓN POR FUGA DE AGUA SECTOR BAÑO SEGÚN COTIZACIÓN Nº 05 $ 647.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647.350 $ 647.350

Total Neto	$ 647.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.996
TOTAL OC	$ 770.346