1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 797016-111-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Coctel Prog. Adulto Mayor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-46-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación Manuel Jesus Ortiz 599 Comuna San Ignacio Impuesto 182224,63 Dirección de Envío de la Factura Manuel Jesus Ortiz 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lionela Razón Social LIONELA DEL CARMEN DEL VALLE URRA R.U.T. 8.284.128-8 Sucursal lionela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad Servicio de banquetería para 400 personas que incluya: Pastelitos, tapaditos, tabla maní, aceitunas, queso, jamón; sándwich; galletas dulces y saladas, huevos rellenos; brochetas de ave, café, te, bebidas Servicio de banquetería para 400 personas, para el 01/09/2016, en Gimnasio Municipal, Programa Adulto mayor "Pasamos Agosto" $ 959.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 959.077 $ 959.077

Total Neto	$ 959.077
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.225
TOTAL OC	$ 1.141.302