1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 797016-24-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Salas de Baño Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 797016-3-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Social Razón Social Departamento de Desarrollo Comunitario R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Jesus Ortiz 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Desarrollo Comunitario R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación Manuel Jesus Ortiz 599 Comuna San Ignacio Impuesto 319327,68 Dirección de Envío de la Factura Manuel Jesus Ortiz 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Toro Construcciones Razón Social HECTOR EDUARDO TORO ROBLES R.U.T. 15.699.566-5 Sucursal Toro Construcciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Construcción de 2 salas de baño de acuerdo a EE.TT, para beneficiarios Programa Habitabilidad, con un plazo de ejecución de 7 días a partir de la entrega de terreno Construcción de 2 salas de baño de acuerdo a EE.TT, para beneficiarios Programa Habitabilidad, con un plazo de ejecución de 7 días a partir de la entrega de terreno $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672

Total Neto	$ 1.680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.328
TOTAL OC	$ 2.000.000