1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 797016-25-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Escritorios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-95-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Social Razón Social Departamento de Desarrollo Comunitario R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Jesus Ortiz 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Desarrollo Comunitario R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación Manuel Jesus Ortiz 599 Comuna San Ignacio Impuesto 18840,3354 Dirección de Envío de la Factura Manuel Jesus Ortiz 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Felipe Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO R.U.T. 9.697.910-k Sucursal Ferreteria San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111701 Muebles o escritorio no modular 2 Unidad escritorios esquinero de 153 * 118 * 73 por Programa CHCC, Fondo Fiadi escritorios esquinero de 153 * 118 * 73 $ 49.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.160 $ 99.160

Total Neto	$ 99.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.840
TOTAL OC	$ 118.000