1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 797016-5-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2014 Nombre de la Orden de Compra abono Prodesal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3706-95-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Social Razón Social Departamento de Desarrollo Comunitario R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Jesus Ortiz 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Desarrollo Comunitario R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación Manuel Jesus Ortiz 599 Comuna San Ignacio Impuesto 19191,596 Dirección de Envío de la Factura Manuel Jesus Ortiz 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Felipe Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO R.U.T. 9.697.910-k Sucursal Ferreteria San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10171603 Abono fosfático 2 Unidad sacos de 50 kg c/u de superfosfato triple sacos de 50 kg c/u de superfosfato triple $ 21.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.858 $ 42.857 10171603 Abono fosfático 2 Unidad sacos de 50 kg c/u de Sulpomag sacos de 50 kg c/u de Sulpomag $ 19.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.152 $ 38.151 10171602 Abono potásico 1 Unidad saco de 50 kg de muriato de potasio saco de 50 kg de muriato de potasio $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 101.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.192
TOTAL OC	$ 120.200