1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 797305-343-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE EQUIPO SPLIT DE MURO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento Razón Social Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento R.U.T. 61.005.000-k Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 228, PISO 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1463 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento R.U.T. 61.005.000-k Dirección de Facturación AMUNATEGUI 228, PISO 1 Comuna Santiago Centro Impuesto 1,501 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 228, PISO 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miqueas Naun Razón Social SERVICIOS DE INGIENERIA Y MONTAJE HVAC MN&D SPA R.U.T. 76.962.658-1 Sucursal Miqueas Naun Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142203 Kits de reparación de regulador de fluidos 1 Unidad no definida   SERVICIO DE REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE REFRIGERANTE DE EQUIPO SPLIT DE MURO ENFRIADO POR AGUA UF 7,90 UF 0,00 UF 0,00 UF 7,9000 UF 7,9000

Total Neto	UF 7,9000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,5010
TOTAL OC	UF 9,4010