1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 797305-357-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra RESMAS PAPEL OFICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA COMPRA NO FUE ENTREGADA. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento Razón Social Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento R.U.T. 61.005.000-k Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 228, PISO 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1540 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento R.U.T. 61.005.000-k Dirección de Facturación AMUNATEGUI 228, PISO 1 Comuna Santiago Centro Impuesto 6664 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 228, PISO 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 2239-4-LP14 Papel multiuso 15   (1006598 )PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX OFICIO 75GR ALBURA 90-95% RESMA 500 HJS. 1024598 (1006598) PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX OFICIO 75GR ALBURA 90-95% RESMA 500 HJS.; Código: H105720; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.250 $ 35.250

Total Neto	$ 35.250
Descuento	$ 176
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.664
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 41.738