1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 797305-375-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION EDIFICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1567-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento Razón Social Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento R.U.T. 61.005.000-k Dirección de Unidad de Compra Huerfanos 626 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento R.U.T. 61.005.000-k Dirección de Facturación AMUNATEGUI 228, PISO 1 Comuna Santiago Centro Impuesto 451326 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 228, PISO 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Instelec Razón Social JAIME EDUARDO SEPULVEDA SOLAR R.U.T. 8.336.686-9 Sucursal Instelec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida   SERVICIO SEGUN PRESUPUESTO Nº 3894 $ 2.375.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.375.400 $ 2.375.400

Total Neto	$ 2.375.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 451.326
TOTAL OC	$ 2.826.726