1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 797305-388-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento Razón Social Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento R.U.T. 61.005.000-k Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 228, PISO 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento R.U.T. 61.005.000-k Dirección de Facturación AMUNATEGUI 228, PISO 1 Comuna Santiago Centro Impuesto 2231,97 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 228, PISO 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sumatec Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.367.430-4 Sucursal Sumatec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   28   (1580247 )LICENCIA MICROSOFT OFFICEPROPLUS 2019 OLP NL GOV UNIDAD 1582145 (1580247) LICENCIA MICROSOFT OFFICEPROPLUS 2019 OLP NL GOV UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 422,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 11.830,00 US$ 11.830,00

Total Neto	US$ 11.830,00
Descuento	US$ 82,81
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 2.231,97
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 13.979,16