1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 797305-51-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION EDIFICIO INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1567-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento Razón Social Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento R.U.T. 61.005.000-k Dirección de Unidad de Compra Huerfanos 626 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento R.U.T. 61.005.000-k Dirección de Facturación Huerfanos 626 Comuna Santiago Impuesto 140885 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 626 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Instelec Razón Social JAIME EDUARDO SEPULVEDA SOLAR R.U.T. 8.336.686-9 Sucursal Instelec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida   SERVICIO DE MANTENCION SEGUN PRESUPUESTO Nº 3532 $ 149.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.600 $ 149.600 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida   SERVICIO DE MANTENCION SEGUN PRESUPUESTO Nº 3538 $ 372.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.000 $ 372.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida   SERVICIO DE MANTENCION SEGUN PRESUPUESTOS Nº 3530, 3531 Y 3533 $ 219.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.900 $ 219.900

Total Neto	$ 741.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.885
TOTAL OC	$ 882.385