1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 797305-56-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento Razón Social SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO R.U.T. 61.005.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 452 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO R.U.T. 61.005.000-k Dirección de Facturación AMUNATEGUI 228, PISO 1 Comuna Santiago Impuesto 167008,86 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 228, PISO 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Uninnov Razón Social LUIS LEONARDO CALDERON NETTLE IMPORTADORA & EXPORTADORA UNINNOV EIRL R.U.T. 76.183.081-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Uninnov Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 9 Unidad SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER $ 97.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 878.994 $ 878.994

Total Neto	$ 878.994
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.009
TOTAL OC	$ 1.046.003

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.311.953-0 Ver adjunto