|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
797305-61-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
31-08-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO SALA CUNA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO
|
|
R.U.T. |
61.005.000-k |
|
Dirección de Facturación |
AMUNATEGUI 228, PISO 1 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AMUNATEGUI 228, PISO 1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Carla Antonieta |
|
Razón Social |
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES CARVALLO Y NOVOA LT
|
|
R.U.T. |
76.882.475-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Carla Antonieta |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30222402
| Guardería infantil | 4 | Unidad no definida | | MENSUALIDAD DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE |
$ 400.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.600.000
|
$ 1.600.000
|
30222402
| Guardería infantil | 1 | Unidad no definida | | MATRICULA SALA CUNA |
$ 330.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 330.000
|
$ 330.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.930.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1.930.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.