1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 797305-74-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE SILLAS ERGONOMICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento Razón Social SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO R.U.T. 61.005.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 579 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO R.U.T. 61.005.000-k Dirección de Facturación AMUNATEGUI 228, PISO 1 Comuna Santiago Impuesto 478990 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 228, PISO 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delinea Muebles Razón Social JAIME IGNACIO ALVARADO PINTO R.U.T. 15.333.030-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delinea Muebles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE SILLAS ERGONOMICAS. LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN SERÁ POR CONSUMO. SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE SILLAS ERGONOMICAS. LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN SERÁ POR CONSUMO. $ 2.521.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.000 $ 2.521.000

Total Neto	$ 2.521.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.990
TOTAL OC	$ 2.999.990

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.333.030-1 Ver adjunto