1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 798018-108-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA R.U.T. 65.073.222-7 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA R.U.T. 65.073.222-7 Dirección de Facturación Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: POIBPL Ticket: 6052203425370 Ruta: Santiago/Punta Arenas/Santiago Observación: Ida:19-11-2019 Regreso:11-12-2019   $ 170.932,00 $ 19.188,00 $ 0,00 $ 170.932 $ 151.744

Total Neto	$ 151.744
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 151.744