1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 798018-28-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-14-LP13 Servicio Courier, Operador Logistico y Mudanzas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA R.U.T. 65.073.222-7 Dirección de Unidad de Compra LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA R.U.T. 65.073.222-7 Dirección de Facturación LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8 Comuna Alhué Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EGTSERVICIOSLTDA Razón Social TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA R.U.T. 76.211.240-k Sucursal EGTSERVICIOSLTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 2239-14-LP13 Servicios de entrega postal nacional 1   (1035110 )COURIER NACIONAL - ENCOMIENDA 50 K MAXIMO OVERNIGHT 1055196 (1035110) COURIER NACIONAL - ENCOMIENDA 50 K MAXIMO OVERNIGHT ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(99320) $ 99.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.320 $ 99.320

Total Neto	$ 99.320
Descuento	$ 4.966
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 94.354