1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 798018-30-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DISTRIBUCION REVISTA VIGIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA R.U.T. 65.073.222-7 Dirección de Unidad de Compra LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22--05-004-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA R.U.T. 65.073.222-7 Dirección de Facturación Av Libertador Bernardo O'Higgins 1170 Comuna Santiago Impuesto 105906,57 Dirección de Envío de la Factura Av Libertador Bernardo O'Higgins 1170 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EGTSERVICIOSLTDA Razón Social TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA R.U.T. 76.211.240-k Sucursal EGTSERVICIOSLTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 Servicios de entrega postal nacional 1 Unidad no definida ENCOMIENDA NACIONAL REVISTA VIGIA ENCOMIENDA NACIONAL REVISTA VIGIA $ 557.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 557.403 $ 557.403

Total Neto	$ 557.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.907
TOTAL OC	$ 663.310