1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 798018-31-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE UPGRADE WEB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA R.U.T. 65.073.222-7 Dirección de Unidad de Compra LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-999-002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA R.U.T. 65.073.222-7 Dirección de Facturación Alameda 1170 , piso 8 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1170 , piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AltaVoz S.A. Razón Social ALTAVOZ SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.827.350-7 Sucursal AltaVoz S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112003 Centro de servicios de datos 1 Unidad no definida SOFTWARE UPGRADE WEB COMO SERVICIO PRONTUS 12 SOFTWARE UPGRADE WEB COMO SERVICIO PRONTUS 12 UF 135,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 135,0000 UF 135,0000

Total Neto	UF 135,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 135,0000

Justificación de exención de impuesto