1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 798018-32-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Reparación y pintado oficinas direcom Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA R.U.T. 65.073.222-7 Dirección de Unidad de Compra LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-999-002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA R.U.T. 65.073.222-7 Dirección de Facturación LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8 Comuna Santiago Impuesto 44461,52 Dirección de Envío de la Factura LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MBConstrucciones Razón Social MIGUEL EULOGIO BARRIENTOS GALINDO R.U.T. 5.082.313-k Sucursal MBConstrucciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACIÓN Y PINTADO DE PASILLO DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES SERVICIO DE REPARACIÓN Y PINTADO DE PASILLO DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES $ 234.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.008 $ 234.008

Total Neto	$ 234.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.462
TOTAL OC	$ 278.470