1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 798018-4-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2021 Nombre de la Orden de Compra DISTRIBUCION REVISTA DE VIGIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA R.U.T. 65.073.222-7 Dirección de Unidad de Compra LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-999-002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA R.U.T. 65.073.222-7 Dirección de Facturación LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8 Comuna Alhué Impuesto 43931,99 Dirección de Envío de la Factura LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EGTSERVICIOSLTDA Razón Social TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA R.U.T. 76.211.240-k Sucursal EGTSERVICIOSLTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 Servicios de entrega postal nacional 1 Unidad no definida ENCOMIENDA NACIONAL REVISTA DE VIGIA ENCOMIENDA NACIONAL REVISTA DE VIGIA $ 231.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.221 $ 231.221

Total Neto	$ 231.221
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.932
TOTAL OC	$ 275.153