1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 798018-60-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 798018-1-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 798018-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA R.U.T. 65.073.222-7 Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 377 OFICINA 705 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA R.U.T. 65.073.222-7 Dirección de Facturación LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8 Comuna Santiago Centro Impuesto 828191 Dirección de Envío de la Factura LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Alejandro Razón Social Damaris Mañan Lagos E.I.R.L R.U.T. 76.589.717-3 Sucursal Rodrigo Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad SERVICIO POR REPARACIÓN DE PINTURA INTERIOR OFICINAS DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA. Servicio por reparación de pintura en interior de oficina, segun itemizado adjunto $ 4.358.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.358.900 $ 4.358.900

Total Neto	$ 4.358.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 828.191
TOTAL OC	$ 5.187.091